Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Bemerkungen
Grundsätzlich sind 2 folgende Typen von Lohnlauf zu unterscheiden:
-
Normallohnlauf
-
Speziallohnlauf
Auf die Merkmale der entsprechenden Lohnläufe und deren Voraussetzungen wird in einem nachfolgenden Kapitel präziser eingegangen.
Bei einem Normallohnlauf sind folgende Ein-/Austrittskonstellationen zu beachten:
-
Lohnlauf ohne Ein- oder Austritt der Person in der Abrechnungsperiode è Normaler Lohnlauf
-
Eintritt in der Abrechnungsperiode è Eintrittslohnlauf
-
Austritt in der Abrechnungsperiode è Austrittslohnlauf
-
Lohnlauf trotz Austritt in einer früheren Abrechnungsperiode è Nachzahlung
Das System erkennt diese Lohnlauftypen selbständig und führt die entsprechenden Aktionen aus. Alle Typen sind demnach im Lohnlauf (Registerkarte Lohnverarbeitung / Gruppe Lohnlauf / Auswerten / Lohnlauf) integriert.
Nachfolgend werden auf Spezialitäten bei den unterschiedlichen Typen hingewiesen.
Wird der Lohnlauf angewählt, sind automatisch alle Personen markiert. Mit der Personenpositionierung oberhalb des Personen-Grid's, wird die zuletzt angewählte Person markiert.
|
Lohnlauf |
Bedeutung |
|---|---|
|
Periode |
Lohnlaufperiode – Periode aus der die Lohndaten stammen. |
|
Datum |
Lohnabrechnungsdatum, wird auf der Lohnabrechnung angedruckt und bei der Zahlungsaufbereitung verwendet. |
|
Lohnlauftyp |
Normallohnlauf |
|
Lohnlauf |
Bezeichnung des Lohnlaufes |
|
Lohnlauf-Auswahl |
Bereits durchgeführte Lohnläufe können ausgewählt werden, der Name wird in das Feld “Lohnlauf” direkt oberhalb übertragen |
Eintrittslohnlauf
Die im Lohnartenstamm (Tab Parameter) als pro Rata gekennzeichneten Lohnarten werden gemäss dem Eintrittsdatum entsprechend gekürzt.
Austrittslohnlauf
Die im Lohnartenstamm (Tab Parameter) als pro Rata gekennzeichneten Lohnarten werden gemäss dem Austrittsdatum entsprechend gekürzt.
Wird das Austrittsdatum nachträglich in eine Periode gesetzt, die bereits gerechnet, aber weder verbucht noch gezahlt ist (d.h. Status ist noch nicht definitiv), so muss der Lohnlauf für diese Person zwingend wiederholt werden.
Mit dem Lohnlauf werden für die entsprechende Person folgende Aktionen automatisch ausgeführt:
-
Status auf halbaktiv gesetzt
(Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Personalien)
-
Alle Lohnarten die beim Lohnartenteil als konstant und fest (Kombination) definiert wurden, werden in der Lohnartenzuteilung automatisch auf die Austrittsperiode abgeschlossen (z. B. Monatslohn)
-
Lohndaten in den nachfolgenden Perioden werden gelöscht, sofern die aktuelle Periode im entsprechenden Intervall der Von – Bis – Periode enthalten ist.
Monatslohn 5000.- Okt 2019 – Mar 2020
Wegvergütung 300.- Jan 2020 – Feb 2020
Stundenlohn Anzahl Stunden 20 Std. Jan 2020 – Jan 2020
Stundenlohn Anzahl Stunden 30 Std. Feb 2020 – Feb 2020
Stundenlohn Ansatz 25.-- Okt 2019 – Mar 2020
Austritt im Januar 2020 à Lohnlauf Januar 2020
Einträge in den Lohndaten nach Austritt:
Monatslohn 5000.- Okt 2019 – Jan 2020
Wegvergütung 300.- Jan 2020- Jan 2020
Stundenlohn Anzahl Stunden 20 Std. Jan 2020– Jan 2020
Stundenlohn Anzahl Stunden 30 Std. Feb 2020– Feb 2020
Stundenlohn Ansatz 25.-- Okt 2019 – Jan 2020
Nachzahlung
Nachzahlung Allgemein
Lohnlauf in einem Folgemonat nach dem Austritt.
Ist eine Person ausgetreten ist es möglich, dass noch Ausstände hängig sind (z. B. rapportierte Stunden des Vormonats, Provisionen). Werden diese Ausstände in späteren Perioden beglichen spricht man von einer Nachzahlung. Das System führt diese Nachzahlungen automatisch durch.
Was ist zu beachten damit ein Nachzahlungs-Lohnlauf berechnet wird:
-
Der Status der Person ist halbaktiv
-
Die Person hat keine gültige Anstellung; das Austrittsdatum liegt in der Vergangenheit.
-
Die Person hat eine gültige Beschäftigung.
-
Es kann pro Monat/Periode nur eine Nachzahlung (Lohnlauf) gemacht werden.
(Mehrfachlohnlauf wird nicht unterstützt.) Wobei maximal bis 12 Monate nach Austritt eine Nachzahlung gemacht werden kann, danach unterstützt das Programm die Nachzahlung mit Höchstlohnberechnung nicht mehr. -
Ein Nachzahlungs-Lohnlauf kann nicht über das Icon
[Direktaufruf Lohnabrechnung] berechnet werden.
-
Ein Nachzahlungslauf kann nur durchgeführt werden, wenn vorgängig ein korrekter Austrittslohnlauf durchgeführt wurde, bzw. das Austrittsdatum nachträglich entsprechend korrekt gesetzt wurde (siehe Austrittslohnlauf).
Da "variable Lohnarten" mit einem Austrittslohnlauf nicht abgeschlossen werden, können die variablen Daten ganz normal in der Nachzahlungs-Periode erfasst werden.
Ebenso werden die Lohnarten, die ausschliesslich aus Konstanten-Teilen bestehen, nicht abgeschlossen (z. B. AHV, ALV, NBU, ...). Diese Abzüge werden ebenfalls berechnet.
Beim Ausführen des Lohnlaufs wird die Lohnabrechnung auf der Grundlage dieser erfassten Daten und unter Berücksichtigung der zugehörigen festen Lohnartenteile der Austrittsperiode automatisch berechnet.
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Stundenlohn Ansatz in Fr |
25.- Fr. |
Okt 2019 – Jan 2020 |
|
Stundenlohn Anzahl Stunden |
30 Std. |
Feb 2020 – Feb 2020 |
Lohnabrechnung Februar 2020
|
Stundenlohn |
30 Std. |
25.00 Fr. |
750.- Fr. |
|
AHV Beitrag |
5.05% |
750.00 Fr. |
- 37.90 Fr. |
Erfasste Lohndaten in der Nachzahlung
Erfasst man in der Nachzahlungs-Periode einen Wert, hängt das Resultat der Lohnart davon ab, ob man einen variablen oder festen Wert erfasst hat und ob der Wert im Ansatz oder Faktor erfasst wurde:
-
Variable Lohndaten im Ansatz/Faktor
Der erfasste Wert wird berechnet. -
Feste Lohndaten im Faktor
Es erfolgt keine Berechnung. -
Feste Lohndaten im Ansatz
Falls ein erfasster Wert vorhanden ist, wird nicht der Eingabewert, sondern der erfasste Wert des Austrittsmonats genommen.
Automatische Berechnung eines Wertes
Was ist zu beachten, wenn über eine Lohnarten-Funktion auf den erfassten Wert einer anderen Lohnart zugegriffen wird:
Der Wert wird z.B. mit folgender Funktion berechnet: labaseper/lafactorper/labase/lafactor:
-
a := labaseper('1000',addtosimper(readperid(),-12));
-
a := labase('1000');
Fall 1
Ein gerechneter Wert ist vorhanden auf der angesprochenen Lohnart in der entsprechenden Periode à entsprechender Wert wird ausgewiesen.
Fall 2
Ein gerechneter Wert ist vorhanden auf der angesprochenen Lohnart in der entsprechenden Periode à Ausweisung eines Betrages nach folgenden Kriterien:
In der Nachzahlung wird folgender Wert der Lohnart zurückgegeben, auf die zugegriffen wird:
-
Erfasster Betrag (mit LL) vorhanden des per Monates
à Erfasster Betrag wird ausgewiesen -
labaseper
Kein erfasster Betrag (mit LL) vorhanden des per Monates
à Wert des Austrittsmonats wird genommen
(Auch wenn der Austritt im Vergleich zum per Monat in der Zukunft liegt.) -
lafactorper
Kein erfasster Betrag (mit LL) vorhanden des per Monates
à Es erfolgt Keine Berechnung.
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|
|
Erfasster Betrag im Austrittsmonat |
Erfasster Betrag im |
Ausgewiesener Betrag |
|---|---|---|---|---|
|
Variabel |
Ansatz |
y |
x |
x |
|
Variabel |
Faktor |
y |
x |
x |
|
Fest |
Ansatz |
y |
x |
y |
|
Fest |
Faktor |
y |
x |
0 |
|
Fest |
Ansatz |
y |
- |
y |
|
Variabel |
Ansatz |
y |
- |
y |
|
Fest |
Faktor |
y |
- |
0 |
|
Variabel |
Faktor |
y |
- |
0 |
Soll eine Lohnart, die als Konstant – Konstant definiert ist (z. B. Monatslohn mit Zugriff auf eine Tariftabelle) im Nachzahlungslauf nicht berechnet werden, so muss dies in der Formel im Resultat wie folgt abgefangen werden:
if readlolatyp() = 4 //Lohnlauftyp 4 à Nachzahlungslauf
then
b := 0
return b;
end;
Normallohnlauf, Speziallohnlauf
Im Lohnartenstamm beim Tab Parameter Feld [Lohnlauf] können Lohnarten für einen Speziallohnlauf definiert werden. Dabei kann unterschieden werden, ob die Lohnart nur beim Normallohnlauf (z. B. Monatslohn) oder nur beim Speziallohnlauf (z. B. "Bonuslohn 6. Dezember") oder beim Normal- und Speziallohnlauf (z. B. AHV-AN) berücksichtigt soll.
Im Lohnlauf-Dialog kann die entsprechende Berechnungsart angewählt werden. Ein zweiter Lohnlauf (Spezial- oder Normallohnlauf) kann erst erstellt werden, wenn der vorangegangene Lohnlauf (der gleichen Periode) den Status definitiv hat, d.h. die Zahlungen erstellt sind (oder die Verbuchung erfolgt ist.).
Ein zweiter oder dritter Lohnlauf im gleichen Monat für dieselben Personen kann nur über folgende Funktionalität gelöscht werden:
|
Bis Version 2021 SP3 |
Ab Version 2021 SP4 |
|---|---|
|
Registerkarte Verwaltung / Gruppe Verarbeitung / 2. Lohnlauf löschen Mit dieser Funktion kann bis zu 2 Lohnläufe für dieselbe Person im gleichen Monat gelöscht werden |
Registerkarte Verwaltung / Gruppe Verarbeitung / Weitere Lohnläufe löschen Mit dieser Funktion kann bis zu 3 Lohnläufe für dieselbe Person im gleichen Monat gelöscht werden |
Lohnabrechnungsdatum
Dieses Datum hat zwei Funktionen. Einerseits wird dieses Datum auf der Lohnabrechnung angezeigt anderseits wird es nach einem Lohnlauf mit Zahlungsverteilung bei der Aufbereitung der Zahlungen berücksichtigt.
Wird beispielsweise ein (Test-) Lohnlauf für den Folgemonat mit dem Tagesdatum durchgeführt, werden diese Zahlungen mit dem Tagesdatum abgelegt und beim Aufbereiten der Zahlungen "fälschlicherweise" entsprechend berücksichtigt.
Um solche ungewollten Zahlungen zu verhindern, schlägt das Programm nach der Anwahl der Abrechnungsperiode folgendes Abrechnungsdatum automatisch vor:
Falls das Stichdatum in der aktuellen oder vergangenen Abrechnungsperiode liegt, wird als Abrechnungsdatum das Stichdatum als Vorschlagswert vorgegeben.
Falls die angewählte Periode nicht im Monat des Stichdatums liegt, sondern nachher – beispielsweise Testlohnlauf für den kommenden Monat – so wird als Abrechnungsdatum der 1. der ausgewählten Abrechnungsperiode vorgeschlagen.
Stichdatum: 12.4.2000
"Lohnlauf April" è Vorschlag Abrechnungsdatum: 12.4.2000
"Lohnlauf Juni" è Vorschlag Abrechnungsdatum: 1.6.2000
"Lohnlauf Februar" è Vorschlag Abrechnungsdatum: 12.4.2000
Zahlungen aufbereiten (vergleiche Kapitel Zahlungen)
per 10.4.2000 è "keine" Zahlungen
per 12.4.2000 è Zahlungen "Lohnlauf April"
per 30.4.2000 è Zahlungen "Lohnlauf April"
per 01.5.2000 è Zahlungen "Lohnlauf April" und "Lohnlauf Mai"
per 31.5.2000 è Zahlungen "Lohnlauf April" und "Lohnlauf Mai"
Lohnlauf löschen
Der Lohnlauf kann mittels Combobox ausgewählt und mit dem Button [Lohnlauf löschen] gelöscht werden.
Es ist nur möglich Lohnläufe zu löschen, solange der Lohnlauf nicht definitiv ist. Das heisst, sobald die Zahlung für einen Lohnlauf ausgeführt ist oder die Lohnbuchungen und Zahlungsbuchungen dieses Lohnlaufes definitiv ins Finanz verbucht wurden, kann der Lohnlauf nicht mehr gelöscht werden.
Wenn die Zahlung erstellt aber noch nicht verbucht wurde, kann die Zahlung gelöscht werden, damit wird der Lohnlauf wieder provisorisch: Registerkarte Lohnverarbeitung / Gruppe Zahlungen / Zahlung / Button [Bearbeiten] / gewünschter Zahlungsauftrag [Vergütungsinformationen] anwählen / [Alle löschen] oder [Löschen] à Zahlung wird gelöscht und Lohnlauf ist wieder provisorisch.
Der provisorische Lohnlauf kann auch nicht mehr gelöscht werden, wenn in der gleichen Periode für die betroffenen Personen bereits definitive Lohnläufe bestehen.
Wenn es sich um einen 2. oder 3. Lohnlauf handelt, kann dieser über folgende Funktionalität gelöscht werden:
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Bis Version 2021 SP3 |
Ab Version 2021 SP4 |
|---|---|
|
Registerkarte Verwaltung / Gruppe Verarbeitung / 2. Lohnlauf löschen
Mit dieser Funktion kann bis zu 2 Lohnläufe für dieselbe Person im gleichen Monat gelöscht werden |
Registerkarte Verwaltung / Gruppe Verarbeitung / Weitere Lohnläufe löschen Mit dieser Funktion kann bis zu 3 Lohnläufe für dieselbe Person im gleichen Monat gelöscht werden |
Direktaufruf Lohnabrechnung
Es wird jene Person gerechnet, die momentan selektiert ist. Nach dem Lohnlauf wird direkt die Lohnabrechnung oder das Kontrollblatt Lohnarten Person aufgerufen.
Unter Infoniqa ONE 200 Schaltfläche, Einstellungen, Tab / Personal-Tab 1/2, kann eingestellt werden, welche Liste beim Direktaufruf angezeigt werden soll.
Mit dem Direktaufruf Lohnabrechnung können nur Normallohnläufe gerechnet werden. Spezial- und Zusatzlohnläufe können nicht mit dieser Funktion gerechnet werden. Es werden auch keine Nachzahlungen berechnet.
Jahreslohnberechnung
Jahreslöhne sind einmalig jährlich ausgerichtete Leistungen an eine bestimmte Person (z.B. Verwaltungsratshonorare).
Wenn ein Mitarbeiter einen Jahreslohn erhält, kann dieser in der gewünschten Periode im normalen Lohnlauf mitgerechnet werden. Die Höchstlohn- bzw. Rentnerfreigrenzen werden für diese Person für das ganzes Jahr berücksichtigt.
Voraussetzungen
-
Die Person muss beim Lohntyp als Jahreslohn definiert sein!
Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Anstellung / rechter Bereich "Beschäftigung" / Feld [Lohntyp] -
Bei den Sozialabzugs-Lohnarten muss mit den aktuellen Formeln gearbeitet werden. Falls es sich nicht um eine Stammlohnart handelt, muss diese manuell ausgetauscht werden.
Registerkarte Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Lohnartenstamm / Tab Lohnartenformel
LA 6000 AHV/IV/EO-Beitrag Formeldatum mind. 24.08.2011
LA 6100 ALV-Beitrag Formeldatum mind. 24.08.2011
LA 6110 ALVZ-Beitrag Formeldatum mind. 24.08.2011
LA 6200 NBUV-Beitrag AN Formeldatum mind. 24.08.2011
LA 6205 UVGZ-2 (Zusatz) Beitrag Formeldatum mind. 24.08.2011
LA 6210 UVGZ-1 (Zweitvers) Beitrag Formeldatum mind. 24.08.2011
LA 6215 UVGZ-3 (2-Zusatz) Beitrag Formeldatum mind. 24.08.2011
LA 6300 KTG-Vers.-Beitrag Formeldatum mind. 24.08.2011
evtl. weitere Lohnarten, je nach Kundenspezifischem Lohnartenstamm.
Austritt unter dem Jahr nach Auszahlung Jahreslohn
Tritt ein Mitarbeiter aus der Firma aus, nachdem sein Jahresgehalt berechnet und überwiesen worden ist, muss im Austrittsmonat eine Nachberechnung vorgenommen werden. Mit dieser Berechnung werden die Höchstlohngrenzen korrigiert.
-
Aktuelle Beschäftigung mit Lohntyp [Jahreslohn] abschliessen auf den letzten Tag des Monats vor Austritt.
z.B. Austritt 15.07.2011 à Beschäftigung Bis = 30.06.2011
Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Anstellung / rechter Bereich "Beschäftigung"
-
Neue Beschäftigung erfassen mit Lohntyp [Monatslohn] und Gültig von = erster Tag des Monats im Austrittsmonat
z.B. Austritt 15.07.2011 à Beschäftigung Gültig von = 01.07.2011 / Gültig bis = "leer"
Registerkarte Person / Gruppe Person / Stammdaten / Tab Anstellung / rechter Bereich "Beschäftigung" -
Variable Lohnart erstellen mit Bezeichnung "Jahreslohn Austritt"
Registerkarte Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Lohnartenstamm -
Lohnart im Austrittsmonat der Person zuweisen
Registerkarte Lohnverarbeitung / Gruppe Lohndaten / Zuweisen -
Auf der erstellten Lohnart in den Lohndaten einmal den Wert 1 und einmal -1 erfassen.
Registerkarte Lohnverarbeitung / Gruppe Lohndaten / z.B. Alle Lohndaten -
Lohnlauf für diese Person erstellen mit der normalen Lohnverarbeitung oder separat.
Lohnkorrekturlauf
Bis zu der Version 2021.0 SP1 werden die Lohnkorrekturläufe mit den beiden folgenden Lohnlauftypen vorgenommen:
-
OST-Korrekturlauf für ELM
-
Korrekturlauf Pflichtigkeit (ab Version 2021.0)
Der Lohnlauftyp «OST-Korrekturlauf für ELM» wird für die Korrekturen der Quellensteuer und der Lohnlauftyp «Korrekturlauf Pflichtigkeit» für die Lohnrückrechnung verwendet.
Ab der Version 2021.0 SP2 sind die beiden Lohnlauftypen «OST-Korrekturlauf für ELM» und «Korrekturlauf Pflichtigkeit» zu einem Lohnlauftyp «Korrektur Lohnlauf Vormonate» zusammengelegt worden.
Auf die Merkmale der entsprechenden Lohnlauftypen und deren Voraussetzungen wird in den Kapiteln «Lohnrückrechnung» und «QST-Abzug aus Vormonaten korrigieren» präziser eingegangen.
Lohnrückrechnung
Allgemein
Mit der Lohnrückrechnung können Lohnkorrekturen für die Pflichtigkeiten (z.B. AHV) rückwirkend berechnet werden.
Die Lohnrückrechnung ist ab der Version 2021.0 verfügbar.
In der Version 2021.0 wir die Lohnrückrechnung mit dem Lohnlauftyp «Korrekturlauf Pflichtigkeit» vorgenommen.
Ab der Version 2021.0 SP2 ist der Lohnlauftyp «Korrekturlauf Pflichtigkeit» durch den Lohnlauftyp «Korrektur Lohnlauf Vormonate» ersetzt worden. Das heisst, die Lohnrückrechnung wird mit dem Lohnlauftyp «Korrektur Lohnlauf Vormonate» gemacht. In den Pflichtigkeiten kann bestimmt werden, welche Korrekturen bei der Lohnrückrechnung vorgenommen werden soll.
Funktionsweise
Bei der Lohnrückrechnung wird mit den aktuellen lohnberechnungsrelevanten Stammdaten eine Lohnberechnung durchgeführt. Nach der Berechnung werden die aktuell berechneten Werte mit den Werten der definitiven Lohnabrechnung verglichen und die Differenz wird dann in die nächste nicht definitive Periode geschrieben. Welche Werte verglichen werden soll, kann über die Lohnarten bei den Pflichtigkeiten bestimmt werden.
Die mit der Lohnrückrechnung berechneten Lohndaten werden nicht gespeichert, sie dienen nur zur Ermittlung der Differenz.
Vorgang
Wurde eine Pflichtigkeit mit dem falschen Prozentsatz berechnet, müssen zuerst die Stammdaten resp. die Konstanten korrigiert werden, bevor der Korrekturlauf ausgeführt werden kann.
Der Korrekturlauf muss für jeden zu korrigierendem Monat ausgeführt werden. Die Korrekturen der Lohnrückrechnung werden als Lohndaten in den ersten nicht definitiven Monat geschrieben.
Welche Korrekturen werden unterstützt
Folgende Korrekturen werden unterstützt:
-
Pflichtigkeiten wie AHV, ALV, UVG, KTG
Welche Korrekturen werden nicht unterstützt
Korrekturen von fixen Abzügen/Zuschlägen, die über eine Lohnart dem Mitarbeiter zugewiesen werden, (z.B. Bonus, BVG-Fixbetrag usw.) werden aktuell nicht unterstützt.
Korrekturen von Kinder- und Ausbildungszulagen, welche über eine Tabelle berechnet werden.
Wann kann keine Lohnrückrechnung gemacht werden
Die Lohnrückrechnung kann nicht vorgenommen werden, wenn
-
für die zu korrigierende Periode keine definitive Abrechnung vorhanden ist.
-
für die zu korrigierende Periode bereits eine Korrektur vorgenommen wurde. Korrektur der Korrektur funktioniert nicht.
Konfiguration der Pflichtigkeiten für die Korrekturfälle
In der nachfolgenden Tabelle wird anhand einiger Lohnrückrechnungsbeispiele aufgezeigt, welche Lohnarten bei den Pflichtigkeiten das Flag «In Korrekturlauf berücksichtigen» gesetzt sein müssen. Die Auflistung ist nicht abschliessend.
|
Korrekturfall |
Lohnart |
|---|---|
|
AHV |
6000, 8000 |
|
ALV |
6100, 8100 |
|
UVG |
6200, 8200 |
Das Flag «In Korrekturlauf berücksichtigen» soll nur bei den Lohnarten gesetzt werden, bei denen der Betrag auch ausgewiesen wird.
Grundsätzliche Vorbereitungen
Lohnarten für die Lohnrückrechnung anpassen
Lohnarten für die Korrektur aktivieren (ab Version 2021.0 SP1)
Ab der Version 2021.0 SP2 wird bei den Pflichtigkeiten (Register Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Pflichtigkeiten) bestimmt, welche Korrekturen mit der Lohnrückrechnung gemacht wird.
Soll bei der Lohnrückrechnung beispielsweise die AHV-Betriag korrigiert werden, weil bei der Lohnberechnung einen falschen Prozentsatz benutzt wurde, so wird nur die Lohnart 6000 - AHV/IV/EO-Beitrag aktiviert.
Beispiel für eine Lohnrückrechnung:
Ausgangslage
Im Februar wurde festgestellt, dass im Januar für die Lohnberechnung einen falschen AHV-Satz genommen wurde. Dies soll nun korrigiert und mit dem Februarlohn ausbezahlt werden.
Vorgang Lohnrückrechnung
Schritt 1: Der AHV-Satz bei der AHV-Konstante (Register Verwaltung / GruppeKonstanten / Konstanten) korrigieren per 1.1.
Schritt 2: Bei den Pflichtigkeiten (Register Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Pflichtigkeiten) die Korrektur für die Lohnrückrechnung bestimmen. Hier wird die Lohnart 6000 – AHV/IV/EO-Beitrag für die Lohnrückrechnung über den Flag „In Korrekturlauf berücksichtigen“ aktiviert.
Schritt 3: Vor der Rückrechnung muss das Lohnlaufdatum auf den zu korrigierenden Monat gestellt werden.
Schritt 3: Lohnrückrechnung ausführen.
In den Versionen 2021.0 und 2021.0 SP1 den Lohnlauftyp «Korrekturlauf Pflichtigkeit» selektieren und danach den Lohnlauf starten.
Ab der Version 2021.0 SP2 den Lohnlauftyp «Korrektur Lohnlauf Vormonate» selektieren und danach den Lohnlauf starten.
Bevor die Lohnrückrechnung ausgeführt wird, wird mit folgendem Dialog darauf hingewiesen, dass die Korrekturen in die nächste nicht definitive Periode geschrieben werden:
Nach der Berechnung wird folgender Infodialog angezeigt:
Unter „Alle Lohndaten“ (Register Lohnverarbeitung / Gruppe Lohndaten / Alle Lohndaten) sind die Korrekturen aufgeführt.
Auswerten (Gruppe Lohnlauf)
Zustand Lohnabrechnung (Kontrollblatt Zustand Lohnabrechnung)
|
Kontrollblatt Zustand Lohnabrechnung |
Bedeutung |
|---|---|
|
Auswahl |
Nach erstellter Auswahl oder Lohnlauf oder |
|
|
Personal-Nr. von / Personal-Nr. bis oder |
|
|
Organisationseinheit |
|
|
Mit der Auswahl über die Personal-Nr. oder die Organisationseinheit werden aktive und halbaktive Personen in die Auswahl miteinbezogen. |
|
|
Wird die Option Personal-Nr. ausgewählt und die Felder von und bis leer gelassen, werden automatisch alle Personen angezeigt. |
|
Periode |
Periode von / Periode bis |
|
Sortierung |
Gruppiert nach Organisationseinheiten |
|
|
Personalnummer oder Name |
Lohnarten (Kontrollblatt Lohnarten Person)
Das Kontrollblatt Lohnarten Person ist zur Kontrolle der Lohnarten. Es wird empfohlen, nach einem Lohnlauf nicht nur die Lohnabrechnung zu kontrollieren, sondern auch das Kontrollblatt Lohnarten Personal, da auf dieser Liste auch die Arbeitgeber-Lohnarten aufgeführt werden.
Als Revisionsjournal der Lohnverarbeitung ist die Auswertung Jahreslohnkonto zu verwenden.
|
Kontrollblatt Lohnarten Person |
Bedeutung |
|---|---|
|
Auswahl |
Nach Lohnlauf oder |
|
|
Personal-Nr. von / Personal-Nr. bis und Periode oder |
|
|
Organisationseinheit und Periode |
|
|
Mit der Auswahl über die Personal-Nr. oder die Organisationseinheit werden aktive, halbaktive und inaktive Personen in die Auswahl miteinbezogen. |
|
|
Wird die Option Personal-Nr. ausgewählt und die Felder von und bis leer gelassen, werden automatisch alle Personen angezeigt. |
|
|
Wird die Option Organisationseinheit ausgewählt werden nur Personen in die Auswahl miteinbezogen deren Hauptorganisationseinheit in der Auswahl-Organisationseinheit enthalten ist. |
|
|
Periode |
|
|
Bei der Auswahl eines Lohnlaufes wird auf die entsprechende Periode des Lohnlaufes umgeschaltet. Bei der Auswahl über die Personal-Nr. kann die Periode gewählt werden. |
|
Sortierung |
Gruppiert nach Hauptorganisationseinheiten |
|
|
Personalnummer oder Name |
|
Sortierung Lohnarten |
Lohnartennummer oder Berechnungsreihenfolge |
|
Darstellung Resultat |
Lohnarten mit Resultat 0 unterdrücken |
Lohnbasen (Kontrollblatt Lohnbasen Person)
Das Kontrollblatt Lohnbasen Person ist zur Kontrolle der Lohnbasen. Nach einem Lohnlauf müssen nicht nur die Lohnarten, sondern auch die Lohnbasen kontrolliert werden.
Als Revisionsjournal der Lohnverarbeitung ist die Auswertung Jahreslohnkonto zu verwenden.
|
Kontrollblatt Lohnbasen Person |
Bedeutung |
|---|---|
|
Auswahl |
Nach Lohnlauf oder |
|
|
Personal-Nr. von / Personal-Nr. bis und Periode oder |
|
|
Organisationseinheit und Periode |
|
|
Mit der Auswahl über die Personal-Nr. oder die Organisationseinheit werden aktive, halbaktive und inaktive Personen in die Auswahl miteinbezogen. |
|
|
Wird die Option Personal-Nr. ausgewählt und die Felder von und bis leer gelassen, werden automatisch alle Personen angezeigt. |
|
|
Wird die Option Organisationseinheit ausgewählt werden nur Personen in die Auswahl miteinbezogen deren Hauptorganisationseinheit in der Auswahl-Organisationseinheit enthalten ist. |
|
|
Periode |
|
|
Bei der Auswahl eines Lohnlaufes wird auf die entsprechende Periode des Lohnlaufes umgeschaltet. Bei der Auswahl über die Personal-Nr. oder die Organisationseinheit kann die Periode gewählt werden. |
|
Sortierung |
Gruppiert nach Hauptorganisationseinheiten |
|
|
Personalnummer oder Name |
|
Sortierung Lohnbasen |
Basiscode oder Basisname |
|
Darstellung Resultat |
Lohnbasen mit Resultat 0 unterdrücken |
Lohnlauf (Kontrollblatt Lohnlauf Person)
|
Kontrollblatt Lohnlauf Person |
Bedeutung |
|---|---|
|
Auswahl |
Nach erstellter Auswahl oder Lohnlauf oder |
|
|
Personal-Nr. von / Personal-Nr. bis oder |
|
|
Organisationseinheit |
|
|
Mit der Auswahl über die Personal-Nr. oder die Organisationseinheit werden aktive und halbaktive Personen in die Auswahl miteinbezogen. |
|
|
Wird die Option Personal-Nr. ausgewählt und die Felder von und bis leer gelassen, werden automatisch alle Personen angezeigt. |
|
Periode |
Periode von / Periode bis |
|
Sortierung |
Gruppiert nach Organisationseinheiten |
|
|
Personalnummer oder Name |
Quervergleich
|
Quervergleich |
Bedeutung |
|---|---|
|
Auswahl |
Nach erstellter Auswahl oder Lohnlauf oder |
|
|
Personal-Nr. von / Personal-Nr. bis oder |
|
|
Organisationseinheit |
|
|
Mit der Auswahl über die Personal-Nr. oder die Organisationseinheit werden aktive Personen in die Auswahl miteinbezogen. |
|
|
Wird die Option Personal-Nr. ausgewählt und die Felder von und bis leer gelassen, werden automatisch alle Personen angezeigt. |
|
|
Wird die Option Organisationseinheit ausgewählt werden nur Personen in die Auswahl miteinbezogen deren Hauptorganisationseinheit in der Auswahl-Organisationseinheit enthalten ist. |
|
Periode |
Periode von / Periode bis |
|
Ansicht |
Nur Rekap drucken |
|
|
Details drucken (Records ohne Differenzen ignorieren) |
Nettolohnausgleich mit automatischer Berechnung
Beschreibung
Bei Absenzen des Arbeitnehmers, wie z.B. durch Krankheit, Unfall, Militärdienst werden in der Regel durch Dritte (Versicherungen) Lohnersatzleistungen in Form von Taggeldern erbracht.
In der Praxis ist es oft so, dass der Arbeitgeber trotz des Erhalts von Taggeldern weiterhin 100% Lohn ausbezahlt. Der Grund liegt darin, dass Taggelder in der Regel erst zu einem späteren Zeitpunkt an den Arbeitgeber ausbezahlt werden. Lohnrückvergütungen müssen daher nachträglich in die Lohnbuchhaltung eingebucht werden. Weil die Lohnrückvergütungen der Versicherungen in Form von UVG-, Kranken-, EO-, Elternzeit-Taggeldern von den Sozialabgaben zum Teil befreit sind, erfolgen die Sozialversicherungsabzüge nur auf der Differenz zwischen dem 100% Bruttolohn (Bsp. CHF 7'500) und dem 80% Taggeld (CHF 6'000) und damit auf CHF 1'500 anstatt wie normalerweise auf dem gewöhnlichen Bruttolohn (CHF 7'500). Die Sozialversicherungsabzüge fallen daher kleiner aus, wenn Taggelder in die Lohnbuchhaltung eingerechnet werden, was faktisch eine Erhöhung des Nettolohnes zur Folge hat.
Die Auszahlung eines höheren Nettolohnes während einer solchen Abwesenheit ist gegenüber den anderen Arbeitnehmenden kaum zu rechtfertigen und widerspricht nicht nur unserem Rechtsempfinden, sondern auch dem Sinn der Lohnfortzahlungsregelung. Viele Arbeitgeber greifen daher zum sogenannten «Nettolohnausgleich», indem sie die Differenz zwischen dem normalen Nettolohn und dem höheren Nettolohn bei Krankheit durch einen Abzug beim Bruttolohn ausgleichen. Ist dieses Vorgehen zulässig?
Im Arbeitsvertrag wird mit dem Arbeitnehmer jeweils ein Bruttolohn vereinbart. Dieser Bruttolohn darf nicht einseitig durch den Arbeitgeber nach unten korrigiert werden, wie dies beim Nettolohnausgleich geschieht, obwohl dies im Fall einer Überentschädigung sachlich gerechtfertigt ist. Bis heute hat sich noch kein Gericht zur Frage der Zulässigkeit des Nettolohnausgleichs geäussert. Es gibt also keine Rechtsprechung dazu. Um als Arbeitgeber rechtlich aber auf der sicheren Seite zu sein, kann mit dem Arbeitnehmenden im Arbeitsvertrag vereinbart werden, dass der Arbeitgeber für den Fall von Lohnersatzleistungen zur Vermeidung einer Überentschädigung einen Nettolohnausgleich vornehmen darf.
Nachfolgende Lösung ermöglicht die automatische Berechnung des Nettolohnausgleichs für Drittleistungen (Taggelder EO, UV, KK, MV, IV) mit entsprechender Basisreduktion.
Die Lösung ist verfügbar als kostenpflichtige Option oder im Abo inbegriffen.
Keine Unterstützung im Mehrfachlohnlauf.
Ab dem 2. Lohnlauf ist keine Nettolohnausgleichs-Berechnung möglich.
Monatslohn 8000.00 * 8000.00 *
TG-SUVA 6000.00
Leistungen Dritter -6000.00 *
Nettolohnausgleich -490.00 *(à Bsp. AHV-Basis: 1510.00)
Bruttolohn 8000.00 7510.00
AHV 5.05% -404.00 -76.25 (5.05% von 1510.00)
ALV 1 1.00% -80.00 -15.10 (1.00% von 1510.00)
NBUV 1.50% -120.00 -22.65 (1.50% von 1510.00)
Nettolohn 7396.00 7396.00
* = Basiswirksam (è Reduktion des Sozialaufwands AG)
Voraussetzungen
Lohnarten: Das Programm baut standardmässig auf folgenden Lohnarten auf:
(Siehe auch Kapitel Installation):
4105 EO-Entschädigung verrechnet à gemäss Standard-Lohnart
4115 Unfall-Taggeld verrechnet à gemäss Standard-Lohnart
4125 Kranken-Taggeld verrechnet à gemäss Standard-Lohnart
4135 Elternschafts-Entsch. verr. à gemäss Standard-Lohnart
4190 Korrekturleistungen Dritter à gemäss Standard-Lohnart
4195 Nettolohnausgleich à gemäss Spezial-Lohnart
Erstellung Lohnart 4195
Alternative für die Lohnart 4195
Nettolohnausgleich
Die Lohnart 4135 MV-Entschädigung verrechnet kann für die Mutterschafts- sowie für den Vaterschaftsurlaub angewendet werden. Deshalb wird diese Lohnart in 4135 Elternschafts-Entsch. verr. (Elternschaftsentschädigung verrechnet) umbenannt.
Installation / Benutzung
Infoniqa ONE 200 Personal Lizenz
Gültige Lizenz mit der Option „Nettolohnausgleich“ für Infoniqa ONE 200 Personal.
Einrichten Konstante NETTO_MAND
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Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|
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Code |
NETTO_MAND |
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Name |
freier Text (z. B. Netto Lohnausgleich) |
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Gruppe |
Firma |
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Typ |
Zahl |
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Wert |
1 (1 = automatische Berechnung eingeschalten |
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Einheit |
Code |
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Gültig von |
gültiges Datum |
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Gültig bis |
gültiges Datum |
Wert: 1 è Nur falls der Wert 1 erfasst wird, wird in diesem Mandanten ein Nettolohnausgleich gemäss obiger Spezifikation durchgeführt.
Erstellung Lohnart 4195
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1Kopie der Lohnart 1020 "Lohnkorrektur"
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Anpassungen der Namensgebung
(Bezeichnung / Resultat) von Lohnkorrektur zu Nettolohnausgleich -
Fibu-Kontierung: SOLL-Kto: Verrechnungskonto / HABEN-Kto: Aufwandkonto
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Tab Parameter: Grundtyp à Abzug
-
Tab Basenzuteilung: Allfällige Anpassung
(Bsp. 13. Monatslohn nicht zuteilen, KK-Basis nicht zuteilen ...) -
Tab Lohnartenformel: Beschreibung abändern
von „Lohnkorrektur: Betrag * 1“ auf „Nettolohnausgleich: Betrag * 1“
Lohnartenzuteilung
Lohnart 4195 jenen Personen, die für den Nettolohnausgleich in Betracht kommen, zuweisen.
Registerkarte Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Lohnartenset
Keine manuelle Lohndatenerfassung
Obwohl die Lohnart 4195 eine manuelle Erfassung zulässt, darf auf dieser Lohnart kein Wert erfasst werden, da dieser durch das Programm gerechnet wird und entsprechend auf diese Position geschrieben wird.
Lohnlauf
Durch das Auslösen des Lohnlaufs wird:
-
falls die richtige Lizenz vorhanden ist
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die Mandantenkonstante NETTO_MAND = 1 gesetzt ist
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die Lohnart 4195 zugeteilt ist
-
das Taggeld erfasst wurde
è automatisch der Nettolohnausgleich berechnet und in die Lohnart 4195 geschrieben.
(Bei einer Wiederholung des Lohnlaufs muss dieser Wert nicht gelöscht werden, er wird automatisch neu berechnet und abgefüllt.)
Entfernen von Taggelder
Falls in den Lohndaten nach einer Testberechnung die Taggeld-Beträge wieder gelöscht werden (auf den Lohnarten 4105, 4115 oder 4125), müssen auch die Lohndaten der Lohnart 4195 manuell gelöscht werden. Der Lohnlauf muss danach wiederholt werden.
Zusätzliche Taggeld-Lohnarten
Der Nettolohnausgleich baut auf die Standard-Taggeld-Lohnarten-Nummern auf.
LA-Nr. 4105, 4115, 4125, 4135.
Wenn nicht mit dem Standard gearbeitet wird, besteht die Möglichkeit, über ein Lohnartenset die Taggeld-Lohnarten zu bestimmen.
Erstellen des Lohnartensets "XX_NETTO" unter:
Registerkarte Lohnstammdaten / Gruppe Stammdaten / Lohnartenset
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Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|
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Code |
XX_NETTO |
|
Name |
XX_NETTO Taggeldlohnarten |
Dem neu erstellten Lohnartenset können alle Taggeld-Lohnarten zugeteilt werden, welche für die Berechnung des Nettolohnausgleichs berücksichtigt werden sollen.
Die Taggeldlohnarten können den Personen einzeln, über eigene Lohnartensets oder über das Lohnartenset XX_NETTO zugewiesen werden.
Alternative für die Lohnart 4195 Nettolohnausgleich
Der Nettolohnausgleich wird standardmässig mit der Lohnart 4195 ausgewiesen. Falls mit einer anderen Lohnarten-Nr. gearbeitet wird, kann dies über eine Konstante definiert werden.
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Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|
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Code |
NETTO_LA |
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Name |
Nettolohnausgleich LA-Nr. |
|
Gruppe |
Firma |
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Typ |
Text |
|
Wert |
z.B. 1095 (Gewünschte Lohnarten-Nr.) |
|
Einheit |
LA |
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Gültig von |
gültiges Datum |
|
Gültig bis |
gültiges Datum |
Netto/Brutto Aufrechnung
Beschreibung
Es gibt Arbeitgeber welche Nettolöhne mit den Arbeitnehmern vereinbaren und möchten diese auch Netto erfassen können, ohne vorher auszurechnen wie viel die Aufrechnung betragen würde.
Werden Nettolöhne vereinbart müssen trotzdem Sozialabzüge abgerechnet werden. In diesem Fall besteht die Möglichkeit automatisch die Sozialabzüge aufzurechnen, um auf der Lohnabrechnung den Bruttobetrag zu erhalten.
Da die Netto/Brutto Aufrechnung auch für die quellensteuerpflichtige Person angewendet werden kann, wird in Infoniqa ONE 200 zwischen drei Aufrechnungsarten unterschieden:
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Netto/Brutto Aufrechnung (ohne QST)
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Netto/Brutto Aufrechnung QST Standard
-
Netto/Brutto Aufrechnung QST Spezial
In der nachfolgenden Übersicht werden die drei Aufrechnungsarten erläutert:
Netto/Brutto Aufrechnung ohne QST
In diesem Fall werden die Sozialabzüge automatisch aufzurechnen, um auf der Lohnabrechnung den Bruttobetrag zu erhalten.
Netto/Brutto Aufrechnung «QST Standard»
In diesem Fall werden die Sozialabzüge und auch der Quellensteuerabzug aufgerechnet. Eine quellensteuerpflichtige Person erhält somit einen höheren Bruttobetrag als eine Person, die normal Steuer bezahlt.
Netto/Brutto Aufrechnung «QST Spezial»
Gerade bei Dienstaltersgeschenken, Boni etc. ist erwünscht, dass die Angestellten gleichbehandelt werden; das heisst, dass nicht die Firma bei gewisser Person die Steuern bezahlt (QST) und bei anderen wiederum nicht (normal besteuerte Personen).
Bei dieser Aufrechnungsart wird diese Problematik Beachtung geschenkt. Die Berechnung der Quellensteuer kommt erst zum Zug, wenn der Aufrechnungsbetrag bereits ermittelt ist. Somit erhalten gleich verdienende Personen den identischen Netto/Brutto Aufrechnungsbetrag egal ob Quellensteuer pflichtig oder nicht. Der Auszahlungsbetrag ist bei der Person mit QST-Abzug um den Steuerbetrag geringer.
Wann wird die «Netto Brutto Aufrechnung» nicht unterstützt
In folgenden Fällen wird die «Netto Brutto Aufrechnung» nicht unterstützt:
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Berechnung mit Bruttolohnanteil und Nettolohnanteil (für Netto Brutto Aufrechnung) in einem Lohnlauf für quellensteuerpflichtige Personen. In diesem Fall muss zwei Lohnläufe durchgeführt werden. Einen für die Netto Brutto Aufrechnung und einen für die Lohnberechnung mit dem Bruttolohnanteil.
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Mehrfachlohnlauf, ab dem 2. Lohnlauf keine «Netto Brutto Aufrechnung» möglich.
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Beim Lohnlauf erstellen dürfen nur Personen für die der 1. Lohnlauf erstellt wird ausgewählt sein. Ansonsten wird die «Netto Brutto Aufrechnung» nicht berechnet
-
Wenn man die «Netto Brutto Aufrechnung» unter dem Jahr einführt und in diesem Jahr bereits die "alte" Aufrechnung (6090) benutzt hat, muss man zwingend die UVG-Pflicht abschliessen und wieder neu zuteilen, damit die Berechnung stimmt.
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Wenn man die «Netto Brutto Aufrechnung» für einen Rentner einführt kann keine automatische «Netto Brutto Aufrechnung» durchgeführt werden.
Voraussetzungen
Damit die Netto/Brutto Aufrechnung automatisch gerechnet wird, müssen zusätzliche Lohnarten und Lohnbasen erstellt werden.
Bei Netto/Brutto Aufrechnung mit Quellensteuer muss auf die Berechnungsmodelle geachtete werden. Hier gilt zu unterscheiden, ob die Aufrechnung im Monats- oder Jahresmodell zur Anwendung kommt.
Einrichten / Parametrisieren
Die Aufrechnungsarten «Netto/Brutto Aufrechnung QST Standard» und «Netto/Brutto Aufrechnung QST Spezial» baut auf der Aufrechnungsart «Netto/Brutto Aufrechnung» auf.
Lohnart 4095 für die Netto/Brutto Aufrechnung erstellen
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Kopie der Lohnart 1020 "Lohnkorrektur"
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Anpassungen der Namensgebung
(Bezeichnung / Resultat) von Lohnkorrektur zu Netto/Brutto Aufrechnung -
Fibu-Kontierung:
SOLL-Konto: Verrechnungskonto
HABEN-Konto: Aufwandkonto -
Tab Parameter: Grundtyp auf «Abzug» einstellen
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Tab Basenzuteilung: Allfällige Anpassung
(Bsp. 13. Monatslohn nicht zuteilen, KK-Basis nicht zuteilen ...) -
Tab Lohnartenformel: Beschreibung abändern von „Lohnkorrektur: Betrag * 1“ auf „Netto/Brutto Aufrechnung: Betrag * 1“
Netto/Brutto-Lohnbasen erstellen
Die Lohnbasen für die Netto/Brutto Aufrechnung werden mit der speziellen Erweiterung _#NL ergänzt.
Diese Netto/Brutto-Lohnbasen werden dem Nettolohnart zugewiesen.
Netto/Brutto Aufrechnung Sozialabzüge
Für alle Sozialabzüge, die für die Aufrechnung auf dem Nettolohn mitberücksichtigt werden sollen, muss je eine Netto/Brutto Lohnbasis erstellt werden. Der Code der neu zu erstellender Basis entspricht dem Lohnbasiscode des Sozialabzuges und wird mit _#NL ergänzt.
Am Beispiel der AHV sieht es so aus:
Die AHV hat die Lohnbasis «AHV_BAS». Für die Netto/Brutto Aufrechnung wird die zusätzliche Netto/Brutto-Lohnbase «AHV_BAS_#NL» erstellt.
Diese neu erstellte Netto/Brutto-Lohnbase wird der Nettolohnart zugeteilt.
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Code der Basis für die Sozialabzüge |
Basiscode für Netto/Brutto Berechnung |
Basisname |
|---|---|---|
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AHV_BAS |
AHV_BAS_#NL |
AHV Netto/Brutto |
|
UVG_BAS |
UVG_BAS_#NL |
UVG Netto/Brutto |
|
KTG_1_BAS |
KTG_1_BAS_#NL |
UVG Netto/Brutto |
|
BVG_BAS |
BVG_BAS_#NL |
BVG Netto/Brutto |
|
usw. |
… |
…. |
Es können nur Sozialabzüge für die Aufrechnung mitberücksichtigt, welche Aufgrund von Lohnbasen automatisch über Lohnarten berechnet werden.
Ein manuell erfasster BVG-Abzug wird somit nicht aufgerechnet.
Nettolohnart erstellen
Mit dieser Lohnart wird der Nettobetrag erfasst, den der Mitarbeiter erhalten soll.
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Kopie einer Lohnart (z.B. Monatslohn)
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Neue Lohnartennummer zuteilen
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Anpassungen der Namensgebung
(Bezeichnung / Resultat) z.B. von Monatslohn zu Monatslohn Netto -
Fibu-Kontierung:
SOLL-Konto: Aufwandkonto
HABEN-Konto: Verrechnungskonto -
Tab Basenzuteilung: die Netto/Brutto Lohnbasen zusätzlich zuteilen und die bestehenden Basen stehen lassen.
(Bsp.: AHV_BAS_#NL usw.) -
Tab Lohnartenformel: Beschreibung abändern
von „Monatslohn: Betrag * 1“ auf „Monatslohn Netto: Betrag * 1“ -
Lohnartenzuteilung
Lohnart 4095 und die Lohnart Nettolohn dem Mitarbeiter zuweisen
Lohnart 4095 und die Nettolohn Lohnart jenen Personen, die für den Netto/Brutto Aufrechnung in Betracht kommen, zuweisen.
Alternative für die Lohnart 4095 Netto/Brutto Aufrechnung
Die Netto/Brutto Aufrechnung rechnet standardmässig mit der Lohnart 4095. Falls mit einer anderen Lohnarten-Nummer gerechnet werden soll, kann dies über eine Konstante gelöst werden.
Registerkarte Verwaltung / Gruppe Konstanten / Konstanten
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Feldbezeichnung |
Bedeutung |
|---|---|
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Code |
NETTOBRUTTO_LA |
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Name |
Netto/Brutto LA-Nr. |
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Gruppe |
Firma |
|
Typ |
Text |
|
Wert |
z.B. 1095 (Gewünschte Lohnarten-Nr.) |
|
Einheit |
LA |
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Gültig von |
gültiges Datum |
|
Gültig bis |
gültiges Datum |
Netto/Brutto Aufrechnung mit Quellensteuer
Für die Netto/Brutto Aufrechnung mit Quellensteuer muss drei folgende Lohnbasen erstellt werden:
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QST-BETRAG
-
QST-BETRAG_#NL
-
STEUER_BAS_#NL
Lohnlauf
Durch das Auslösen des Lohnlaufs wird:
è automatisch die Netto/Brutto Aufrechnung gerechnet und in die Lohnart 4095 geschrieben.
Bei einer Wiederholung des Lohnlaufs muss dieser Wert nicht gelöscht werden, er wird automatisch neu berechnet und abgefüllt.
Wird der Lohnlauf gelöscht, ohne dass der Lohnlauf wiederholt wird, muss der Betrag auf der Lohnart 4095 manuell gelöscht werden.
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